Siirtovelat, tilinpäätös, alv

Apua kirjanpidon korjauksiin, oikaisuihin ja erilaisiin ongelmatilanteisiin
jennuli91
Viestit: 1
Liittynyt: 21 Helmi 2022, 12:15

Siirtovelat, tilinpäätös, alv

Viesti Kirjoittaja jennuli91 »

Hei.

Edellinen kirjanpitäjä lopetti kirjanpitoni hoitamisen tilinpäätöksen jälkeen. Nyt hoidan kirjanpidon itse ja kysyisin seuraavaa.
Kirjanpidossa on merkittynä siirtovelkoja summalla 1503,01€. Nämä sain purettua uudelle tilikaudelle.
Loka-joulukuun arvonlisäverovelka oli 132,29e, joka on maksettu 19.1.
Tilinpäätöksessä näkyy alv velkaa 22,18e, koska kirjanpito on oikaistu suoriteperusteiseksi ja marras-joulukuun alvit yhteensä -110,11. (palautettavaa)
Miten tämä alv velka(22,18) kirjataan nyt niin, että maksettava alv velka ja omavero-velat tilin saldo on nolla, kun alvi on maksettu jo(ja sitä on maksettu liikaa).

Pliis, auttakaa. :)