Kirjanpitofoorumi

Tilinavauksessa on alv saatavaa, joka on väärin, oikeasti pitäisi olla alv-velkaa.
Tämä ilmenee kirjanpito-ohjelman alv-laskelmista. Laskelmien mukaan on tehty alv-ilmoitukset ja maksettu ilmoituksen mukaisesti seuraavan tilivuoden alussa (tammi ja helmikuu).
Voiko korjauksen tehdä uudelle tilikaudelle kirjaamalla 1.1. siten, että saatavan siirtää edellisten vuosien voitto/tappio tilille (D/alv-saatava ja K/ed.v.voitto/tappio) ja sitten tekemällä kirjauksen jolla siirtää velan (D/ed.v.voitto/tappio ja K/alv-velka)
Tuosta lienee tehtävä maininta tilinpäätöskirjaan?