APUA, liikaa maksetun ennakon palautus/korjaus
Lähetetty: 21 Syys 2012, 19:28
Hei
Ehtiikö joku viisas auttaa.
Palkkahallinta on pidättänyt veroa veroa esim. 500,00 liikaa ja se se korjataan seuraavassa kuussa maksamalla kassasta palkkaennakkona tuo 500,00 saajalle. Eli kassa kredit ja palkkaennakko debet.
Korjaus tehdään palkkahallintaan ja saan kirjanpitoon ajettavaksi tiedoston jossa:
palkkaennakko 500,00 kredit
ennakonpidätysvelkatili 500,00 debit
Kun nämä on edelliset on ajettu kirjanpitoon on minulla kirjanpidossa +500,00 sekä ennekonpidätystilin kredit että debet puolella enemmän kuin vuosi-ilmoituksessa.
Onko antaa vinkkejä mistä lähden etsimään virhettä tai miten asia OIKEASTI hoidettaisiin jotta eroa ei tulisi? Minusta joko nuo saamani kirjaukset ovat väärin tai joku aikaisemmista palkkakirjauksista?
Kaikista ehdotuksista kiitollinen!
Anmar
Ehtiikö joku viisas auttaa.
Palkkahallinta on pidättänyt veroa veroa esim. 500,00 liikaa ja se se korjataan seuraavassa kuussa maksamalla kassasta palkkaennakkona tuo 500,00 saajalle. Eli kassa kredit ja palkkaennakko debet.
Korjaus tehdään palkkahallintaan ja saan kirjanpitoon ajettavaksi tiedoston jossa:
palkkaennakko 500,00 kredit
ennakonpidätysvelkatili 500,00 debit
Kun nämä on edelliset on ajettu kirjanpitoon on minulla kirjanpidossa +500,00 sekä ennekonpidätystilin kredit että debet puolella enemmän kuin vuosi-ilmoituksessa.
Onko antaa vinkkejä mistä lähden etsimään virhettä tai miten asia OIKEASTI hoidettaisiin jotta eroa ei tulisi? Minusta joko nuo saamani kirjaukset ovat väärin tai joku aikaisemmista palkkakirjauksista?
Kaikista ehdotuksista kiitollinen!
Anmar