Tulovero jaksotettu väärin edelliselle tilikaudelle

[Erkkuby3]

Hei

OY:lle on kirjattu väärin perustein tulovero edelliselle, 2021 vuoden tilikaudelle. Maksettu tulovero on kuitenkin muutamaa euroa pienempi kuin kirjattu tulovero. Nyt vuonna 2022 tili Tuloverot (siirtovelat) on muutama euron plussalla. Osaisiko joku neuvoa, miten korjaan tämän? Yritin tehdä vastakkaisen kirjauksen, eli debet tulovero, kredit 9940 Tilikauden verojaksotus. Tuloverotili menee nollille (vielä ei ole päätettu vuotta 2022) mutta sitten tietty tili 9940 on muutaman euron miinuksella.