Kirjanpitofoorumi

Hei

Jäänyt velat ja saamiset roikkumaan eikä niitä ole siis pyöritetty verotili(tapahtumien) kautta ts. nollattu tpn yhteydessä
Millä kirjauksilla nuo olisi fiksuinta korjata menneeltä tilikaudelta?

Jos kirjaukset on alun perin tehty oikein, eikös jo verotilillä käsitellyt, mutta kirjanpidossa saamis- ja velkatileille roikkumaan jääneet erät pitäisi saada verotilille siirtämällä täsmäämään tämän hetkisen verotilisaldon kanssa. Katsoisin siis ensin taseella, onnistuuko tuo ja jos jotain erotusta jää, miettisin tulosvaikutteista täsmäytyskirjausta määrästä riippuen joko meneillään olevan tilikauden tulokseen tai edellisten tilikausien voittovaroihin.

Jos alv-velat ja alv-saamiset on vain jäänyt kirjaamatta Verotili-nimiselle tilille, mutta ne olisi ilmoitettu ja tilitetty Verohallintoon, se tarkoittaisi, että OmaVero-tili erottaa kirjanpidon Verotili-nimisen tilin kanssa.
Suosittelen selvittämään, miksi alv-velat ja alv-saamiset näkyvät taseessa. Toisin sanoen, jos ne on ilmoittamatta ja tilittämättä Verohallintoon, tulee tehdä ko. verokausille oikaisut.