Verotilien korjaaminen

Apua kirjanpidon korjauksiin, oikaisuihin ja erilaisiin ongelmatilanteisiin
kirjanpito_rookie
Viestit: 1
Liittynyt: 27 Joulu 2020, 21:56

Verotilien korjaaminen

Viesti Kirjoittaja kirjanpito_rookie » 27 Joulu 2020, 23:20

Kirjasin vahingossa kuluvalle tilikaudelle kohdistuneet ennakkoverot edelliselle tilikaudelle (huomasin virheen kuluvalla kaudella). Todellisen veron määrä oli pienempi kuin nämä väärin kirjatut ennakkoverot, joten lisäsin siirtosaamisiin ennakkoveron ja todellisen veron erotuksen, eli tilikauden tuloverot täsmäsivät todellisen verotuksen kanssa.

Nyt ongelma on kuitenkin se, että kun kuluvan tilikauden ennakkoverot on maksettu, jäävät nämä siirtosaamiset auki, enkä tiedä mihin tämä edellisen tilikauden todellinen vero kohdistetaan (mikä on vastakirjaus). Osaako joku neuvoa, miten saan siirtosaamiset (tulovero) nollattua ja miten kirjaan edellisen kauden todellisen veron? Tuhannet kiitokset jos pystyt auttamaan!

Kyseessä osakeyhtiö, ja edellinen tilikausi oli yhtiön ensimmäinen.