Arvonlisäverotus Tilitin -ohjelmassa

Keskustelua ilmaisesta Tilitin -ohjelmasta
jannepo
Viestit: 90
Liittynyt: 12 Kesä 2015, 18:54

Arvonlisäverotus Tilitin -ohjelmassa

Viesti Kirjoittaja jannepo »

Hei,

Eli ongelmani on seuraavanlainen käytän Tilitin-ohjelmaa ja tein arvonlisäverokirjaukset siten, että siinä oli Yhteisöhankintaa EU-alueelta 24%. Tilitin vähentää tuon arvonlisäveron maksettavaksi tulevista arvonlisäveroista eli arvonlisäverovelasta tuon Yhteisöhankinnan arvonlisäveron. Mutta kun tein veroilmoituksen tuosta, niin verottajan järjestelmä laskeekin, että siitä pitäisi maksaa arvonlisävero eli kun hankinta oli 200 ja siihen päälle 48 euroa arvonlisäveroa.
ALV-myynnistä 222,93
ALV-osoista 26,12
Yhteisöhankinnan arvonlisävero 48 euroa
NIin Tilitin laskee tuosta, että 196,81 euroa arvonlisäverovelkaa. Kun taas verottajan järjestelmä sanoo, että meidän pitäisi maksaa 244,81 euroa arvonlisäveroa.
Tilittimessä siis on tällä hetkellä per ALV suoritettava EU ostoista 48e an Alv vähennettävä EU-ostoista 48e

Mistä tuo ero johtuu?

Tilitin-ohjelmassa kirjasin normaalisti oston Per Yhteisöhankinta An Pankkitili, jolloin Tilitin laski oikein tuon arvonlisäveron 48 euroa.
Kokeilin vaihtaa tuon tilin myös, että kirjaisin sen Per palveluostot EU-maista An Pankkitili, mutta ei tullut muutosta. Tämä on siis tarkoitus tehdä käännetyllä arvonlisäverovelvollisuudella.
Viimeksi muokannut jannepo, 09 Heinä 2017, 20:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jannepo
Viestit: 90
Liittynyt: 12 Kesä 2015, 18:54

Re: Arvonlisäverotus Tilitin -ohjelmassa

Viesti Kirjoittaja jannepo »

Ymmärrän sen, että miten sen kuuluisi mennä normaalisti, mutta Tilitin-ohjelmassa on tuo tilikartta vähän erilainen. Normaalistihan kirjattaisiin vain per Yhteisöhankinnat an pankkitili nettona tuo summa ja sitten vaan toinen kirjaus per Yhteisöhankintojen alv-saaminen an Yhteisöhankintojen alv-velka.

Olisiko tuossa sitten vaan luotava Tilitin-ohjelmaan uusi tili, jotta tuo menee oikein?
Uitto
Viestit: 129
Liittynyt: 01 Loka 2014, 16:57

Re: Arvonlisäverotus Tilitin -ohjelmassa

Viesti Kirjoittaja Uitto »

Normaalistihan Tilittimessä ostokuitit syötetään verollisina hintoina.

Esim. 4000 Ostot - 248 e, jolloin se kirjaa oikeasti tilille 4000 200 e ja alv-ostoista -tilille 48 e.

Yhteisöhankinnoissa taasen kirjataan tilille 4110 se ostetun palvelun arvonlisäveroton hinta, eli se mitä siitä maksettiin. Tässä tapauksessa 4110 Yhteisöhankinnat - 200 e.

Huomaat, että siihen ALV-sarakkeeseen tulee 48 e. Tällöin tilitin tekeekin oikeasti kirjauksen siten, että tilille 4110 tulee se 200e, mutta ALV osuus 48 kirjataan tilille 29393 JA 29394.


Tässä esimerkkinä yhden yrityksen yhteisöhankinta, hinnaltaan 15,69, jonka alv on 15,69 * 0,24 = 3,77 e.

Tositteella 10036 näkyy sen kirjaus tilille 4110
Tositteella 30004 näkyy Tilittimen Alv-tilien päättäminen -työkalulla luotu alv-raportti. Tästä tulee yhteenlaskea tilit 29392 ja 29394 kun ALV-ilmoitukselle ilmoitetaan vähennettävää veroa.
Kuvan ylälaidassa näkyy myös pääkirjalta kopioidut viennit. 29393 ja 29394 tilien viennit tulevat siis Tilittimen toimesta automaattisesti.
Kuva
jannepo
Viestit: 90
Liittynyt: 12 Kesä 2015, 18:54

Re: Arvonlisäverotus Tilitin -ohjelmassa

Viesti Kirjoittaja jannepo »

Kiitos viestistä! Ongelma ratkesi.
Vastaa Viestiin