APUA, liikaa maksetun ennakon palautus/korjaus

Erilaiset palkanmaksuun liittyvät kysymykset.
Anmar
Viestit: 1
Liittynyt: 21 Syys 2012, 19:15

APUA, liikaa maksetun ennakon palautus/korjaus

Viesti Kirjoittaja Anmar »

Hei

Ehtiikö joku viisas auttaa.

Palkkahallinta on pidättänyt veroa veroa esim. 500,00 liikaa ja se se korjataan seuraavassa kuussa maksamalla kassasta palkkaennakkona tuo 500,00 saajalle. Eli kassa kredit ja palkkaennakko debet.
Korjaus tehdään palkkahallintaan ja saan kirjanpitoon ajettavaksi tiedoston jossa:
palkkaennakko 500,00 kredit
ennakonpidätysvelkatili 500,00 debit

Kun nämä on edelliset on ajettu kirjanpitoon on minulla kirjanpidossa +500,00 sekä ennekonpidätystilin kredit että debet puolella enemmän kuin vuosi-ilmoituksessa.

Onko antaa vinkkejä mistä lähden etsimään virhettä tai miten asia OIKEASTI hoidettaisiin jotta eroa ei tulisi? Minusta joko nuo saamani kirjaukset ovat väärin tai joku aikaisemmista palkkakirjauksista?

Kaikista ehdotuksista kiitollinen!

Anmar
Andy
Viestit: 1560
Liittynyt: 16 Elo 2008, 15:50

Re: APUA, liikaa maksetun ennakon palautus/korjaus

Viesti Kirjoittaja Andy »

Hetkinen eikö tuossa ole kredit ja debit väärin päin? Jos pankkitililtä otetaan rahaa niin se on tietysti pankkitilin kredit-kirjaus ja eikö tuolloin palkkaennakkotilin kuuluisi kasvaa debitiin? Ja tällöin varmaan myös tuo ennakonpidätysvelka olisi pikemminkin kredit puolen kirjaus?
Vastaa Viestiin