Lopputili ja lomaraha

Erilaiset palkanmaksuun liittyvät kysymykset.
SusannaB
Viestit: 4
Liittynyt: 18 Huhti 2015, 15:09

Lopputili ja lomaraha

Viesti Kirjoittaja SusannaB » 10 Heinä 2019, 12:00

Hei, auttakaa nyt onnetonta ja vääntäkää mulle rautalangasta:

Minun pitäisi tehdä palkkakirjaus työntekijälle, jonka loppupalkka ja lomarahat on maksettu 31.3. Toinen henkilö on tehnyt tätä kirjanpitoa aikaisemmin, enkä tiedä miten on kertynyt lomapalkkavelkaa taseen puolelle liki kolminkertainen määrä siihen nähden, mitä tätä maksettavaa palkkaa sitten oikeastaan on... enkä voi kysyäkään, kun hän otti ja kuoli. Aikaisemmista tilinpäätöksistäkään ei oikein käy ilmi.

Tilit ovat tuloksen puolella seuraavat:
5210 Palkkamenot
5211 Lomarahat
5212 Ylityökorvaukset
5217 Lomapalkkavelan muutos (kulupuolella)

ja taseen puolella:
Vastaavaa
1910 Pankkitili 1
Vastattavaa
2910 Ennakonpidätysvelka
2989 Lomapalkkamenot

Palkkaa siis pitäisi maksaa niin, että varsinainen palkka on 1299,29e. Lomaraha on 835,53. Ylityöt on 270 e. Ennakonpidätys on 627,76e kaikista noista yhteensä.

Tuo lomapalkkamenot-tilin saldo on tällä hetkellä 2913,22e. Nyt ei tähän jää ketään työntekijää, koska loppukesälle ei hommia ole ja syksyllä on vielä hiljaisempaa. Voiko tuo lomapalkkavelka roikkua tuolla maailman tappiin vai pitääkö se purkaa? Miten se puretaan?

Pidän yleensä yksinkertaisista asioista kuten simppeleistä vienneistä - nyt pää lyö ihan tyhjää!

Pliis, auttaisitteko?