Palkkojen siirto tilikaudelta toiselle

Apua ja neuvoja erilaisiin tilinpäätöksessä tarvittaviin asiakirjoihin liittyen.
Tuleva ammatti?
Viestit: 13
Liittynyt: 05 Marras 2018, 13:36

Palkkojen siirto tilikaudelta toiselle

Viesti Kirjoittaja Tuleva ammatti? » 08 Loka 2020, 20:53

Moi.
Tilikausi päättyi ja nyt palkat heittää tilien avausten verran. Osaisiko kukaan auttaa? Virheen olen löytänyt, mutta miten se korjataan.. Viime tilinpäätöksessä kirjaukset teki tilitoimisto. Tilikausi päättyy 31. elokuuta ja elokuun palkka maksetaan syyskuun puolella. Palkkamenoja siirtoveloiksi on merkattu 7188,53€ mikä on elokuun palkkojen nettosumma ( bruttona 11228,42€). Miksei bruttosummaa? Jos siirrän tuon nettosumman avaussiirroiksi näyttää työntekijäpalkat tili eriä kuin mitä palkanlaskentaohjelma (Palkka.fi palkat kirjanpitotosite maksukaudelta 01.09-31.08) antaa tilikauden ansaintasummaksi.
Elikkäs miten siirrän tuon koko palkkasysteemin seuraavalle tilikaudelle ja miten lyön syyskuulle nuo palkat?
Laitan kuvat vielä liitteeksi. Kiitos jo etukäteen jos jollain tuli edes jokin oivallus tästä sillisalaatista :oops:
0.jpg
0.jpg (3.84 KiB) Katsottu 708 kertaa
0_003.jpg
0_003.jpg (4.16 KiB) Katsottu 708 kertaa